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娄底市档案局2017年度部门决算

作者: 文章来源:娄底市档案局 发布时间: 2018-09-05 字体:【】【】【

     

 

第一部分  娄底市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  娄底市档案局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  娄底市档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  娄底市档案局概况

 

一、部门职责

娄底市档案局为市委、市政府直属正局级事业单位,参照公务员法管理。主管全市档案事业行政管理和档案征集保管利用工作。主要职能有:

(一)对全市档案事业统筹规划、宏观管理;贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策;制定全市档案事业发展中长期规划和年度计划并监督实施。

(二)依法开展档案行政执法监督;依法查处档案违法行为。

(三)制定全市档案工作的规章制度、业务标准和技术规范,指导、监督市直机关、市属事业企业单位以及市属其他组织档案业务工作;指导各县市区档案业务工作;指导全市档案信息化建设,开展档案咨询服务。

(四)承接永久保管的按规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整;承担馆藏档案的整理和鉴定,推进馆藏档案数字化建设。

(五)指导全市档案部门并做好市本级档案资源信息开发与利用工作。承担市委、市政府、市直机关已公开的现行文件、公开信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

(六)负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在娄底活动中形成的各种门类和载体的档案资料;负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料收集和市属重大建设项目档案资料的监督管理。

(七)组织开展档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

(八)监督指导全市各级各类档案馆(室)档案安全工作;负责市本级馆藏档案的实体安全和信息安全,指导各级综合档案馆重点档案资源的抢救和保护工作。

(九)组织全市性的档案宣传活动,会同有关部门组织开展档案工作外事活动及对外交流;制定全市档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案干部培训工作,会同有关部门承办全市档案专业技术职务评审的工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

娄底市档案局2017年部门决算单位为本级决算。到20171231日止,市档案局共设5个内设机构:办公室、业务科、人事科、档案馆、政策法规科。共有编制19人,实有人员19人。

 

第二部分  娄底市档案局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  娄底市档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市档案局2017年度收入包括财政拨款收入、其他收入;支出包括保障局机关基本运行的经费,以及档案工作专项经费。收入总计411.44万元(含年初结转14.03万元),支出总计为411.44万元(含年末结转10.74万元);2016年收入总计418.66万元(含年初结转3.46万元),支出总计为418.66万元(含年末结转14.03万元)。2017年相比上年,收入、支出各减少7.22万元,降低1.72%

二、收入决算情况说明

市档案局2017年收入决算数397.41万元,主要为财政拨款收入,其中:财政拨款收入391.11万元,占98.41%,其他收入6.3万元,占1.59%。上年结余14.03万元,收入总计411.44万元。

三、支出决算情况说明

市档案局2017年支出决算数400.7万元,其中:一般公共服务支出382.9万元,占95.56%,社会保障和就业支出1万元,占0.25%,资源勘探信息等支出2.5万元,占0.62%,其他支出14.3万元,占3.57%2017年支出决算中工资福利支出195.53万元,商品和服务支出113.97万元,对个人和家庭的补助支出89.06万元,其他资本性支出2.14万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市档案局2017年度财政拨款收入总计405.14万元(含上年结余14.03万元),财政拨款支出总计405.14万元(年末结转10.74万元)。2016年度财政拨款收入总计412.13万元(上年结余3.46万元),支出总计412.13万元(含年末结转14.03万元)。2017年相比上年收入、支出决算减少7.13万元,降低1.73%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

市档案局2017年度财政拨款支出394.4万元,占本年支出合计96.43%2016年度财政拨款支出398.1万元,2017年相比上年支出增加3.7万元,增长0.93%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

市档案局2017年财政拨款支出394.4元,主要用于以下方面:一般公共服务支出382.9万元,占97.09%,社会保障和就业支出1万元,占0.25%,资源勘探信息等支出2.5万元,占0.63%,其他支出8万元,占2.03 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

市档案局2017年财政拨款支出年初预算为293.76万元,支出决算为394.4万元,完成年初预算的134.26%。决算数大于预算数的主要原因:追加市国家综合档案馆新馆建设经费、档案编研经费及为保障档案事业发展专项经费、经申请追加退休人员医疗经费、上年度结转资金安排支出。

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为293.76万元,支出决算为382.9万元,完成预算的130.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加市国家综合档案馆新馆建设经费、档案编研经费及为保障档案事业发展专项经费。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成预算100%。原因是申请追加退休人员医疗经费。

3.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)  工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成预算100%,为上年结转。

4.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)  用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成预算100%。原因是追加全省档案系统羽毛球比赛经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出386.4万元,其中人员经费281.29万元,占72.8%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费105.11万元,占27.2%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市档案局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,决算总计0.91万元,完成预算的5.35%,其中:公务接待费0.91万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”省委“九项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”支出。因我局公车已达到使用年限,不能保证日常安全行车,无法使用,平时公务用车在公车管理平台租赁使用,故2017年无公务用车购置及运行费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算相比2016年决算数7.35万元,减少6.44万元,下降87.61%,其中:因公出国(境)费用为0;公务用车购置及运行费支出0元,决算减少5.11万元;公务接待费支出0.91万元,减少1.33万元,下降59.38%变化主要原因为本年度无因公出国境人员;公务用车因车况原因无法使用;积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,规范接待次数,从严控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.91万元,占100%。主要用于上级部门工作检查指导、相关档案部门业务工作交流、下级部门汇报工作等发生的接待支出。全年接待10批次,58人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收支为8万元,占财政拨款1.97%2016年度财政拨款支出0万元,2017年相比上年支出增加8万元,增长100%

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理的要求,我局组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,我局财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了很好的社会效益,无违规违纪现象,2017年部门整体支出绩效自评得分91分。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。市档案局2017年度机关运行经费支出105.11万元,2016年减少24.52万元,降低18.92%。主要原因是人员经费统筹减少公用经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至20171231日,我局固定资产账面价值共计274.34万元。因公车制度改革,我局原有2台车辆已经市车改办拍卖处置并向市财政局申请办理了资产处置核销手续,账面上无公务用车价值及保有量,调剂回来的一般公务用车1台,产权属于市车改办平台用车,并不办理过户手续;单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备均无。

 

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。